后勤管理制度 篇2

　　一、机关财务管理制度

　　1、镇机关、各村的各项经费拨款，预算内、预算外收入集中统一由镇财政所进行管理。

　　2、安排的经费，由财政所按照确定的资金来源渠道筹集资金，凭正式报销，专款专用。

　　3、机关各项开支实行分级审核，统一审定入账。各条线的支出须事前请示，凡未请示，不予报销。支出票据报销时必须手续完备，由经手人注明日期、事由、用途，再报领导签字报销。未经签字同意，不予支出或报销。单张在1000元以下的由镇长签字报销，1000元到10000元的，签字报销，10000元以上的会研究决定后由签字报销。不按规定审批的，不得报销，不准入账;支出票证不是税务的不予报销。

　　4、办公室及各办需要购买办公用品，应由办公室统一制定购置计划，经分管领导审核并报镇长同意后方可购置，属采购的，由财政所按采购程序采购办。

　　5、不准私人借。因公出差需要借款的必须严格控制借款数字，经镇长批准后方可借款，出差返回后一星期内必须报帐结清。

　　6、差旅费报销，凡是上级明文会议或有公事需要外出的，须经分管领导同意后填写出差单，回来后由镇长审批。外出考察学习须经主要领导批准，否则不予报销。

　　7、镇各办、所的各项支出，一定要坚持量入为出、精简节约的原则。